Câmara de Santa Rita gastou R$ 2.666.498,29 em 11 meses no ano de 2010
A Câmara de Santa Rita, segundo registros anotados no sitio: SAGRES ON LINE do TCE-PB, em apenas 11 (onze) meses, gastou a quantia de R$ 2.666.498,29.
Em resumo, a Cidade gasta mensalmente com cada Vereador a irrisória quantia de:R$ 242.408,94.
Esse montante foi gasto de Janeiro a Novembro de 2010 conforme a seguir:
| Tipo de despesa | Valor (R$) | |
| Empenhado | Pago | |
| Equipamentos e Material Permanente | 4.900,50 | 4.900,50 |
| Material de Consumo | 36.732,16 | 36.732,16 |
| Obrigações Patronais | 405.589,76 | 405.589,76 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 61.864,92 | 61.284,92 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 157.389,83 | 153.936,45 |
| Serviços de Consultoria | 104.500,00 | 99.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.904.554,50 | 1.904.554,50 |
| TOTAL - Jan a Nov 2010 | 2.675.531,67 | 2.666.498,29 |
Detalhamos a seguir os pagamentos que mais nos saltam aos olhos:
MATERIAIS DE EXPEDIENTE e ESCRITÓRIO => R$ 36.732,16
1. Pago a Kalunga Comercio de Material para Escritório Ltda. como material de escritório e limpeza
| Empenho N° | Data do Pagamento | Valor Pago R$ |
| 75 | 19/04/2010 | 2.902,43 |
| 92 | 03/05/2010 | 3.017,30 |
| 114 | 01/06/2010 | 3.399,85 |
| 130 | 21/06/2010 | 2.854,20 |
| 180 | 25/08/2010 | 3.867,15 |
| 201 | 27/09/2010 | 3.725,83 |
| 224 | 21/10/2010 | 4.561,40 |
| 249 | 23/11/2010 | 4.667,70 |
| Total | 28.995,86 | |
2. Pago a Cmc - Com. Merc. De Consumo Ltda. como material de expediente
| Empenho N° | Data do Pagamento | Valor Pago R$ |
| 153 | 21/07/2010 | 3.656,30 |
| Total | 3.656,30 | |
3. Pago a Gráfica Comunicação Visual como material de expediente
| Empenho N° | Data do Pagamento | Valor Pago R$ |
| 103 | 20/05/2010 | 4.080,00 |
| Total | 4.080,00 | |
ALUGUEIS DE VEÍCULOS => R$ 37.000,00
1. Pago a Severina de Caldas Jacinto como Aluguel de Veículos
| Empenho N° | Data do Pagamento | Valor Pago R$ | Veículo Placa |
| 36 | 05/03/2010 | 2.000,00 | Corsa - MOO 6487 |
| Total | 2.000,00 | ||
2. Pago a Severino Vicente dos Santos como Aluguel de Veículos
| Empenho N° | Data do Pagamento | Valor Pago R$ | Veículo Placa |
| 136 | 21/06/2010 | 2.500,00 | Corsa Sedan - MOH 6397 |
| 117 | 04/06/2010 | 2.500,00 | Corsa Sedan - MOH 6397 |
| 162 | 29/07/2010 | 2.500,00 | Corsa Sedan - MOH 6397 |
| 183 | 26/08/2010 | 2.500,00 | Vectra – NPR 9344 |
| 205 | 28/09/2010 | 2.500,00 | Vectra – NPR 9344 |
| 227 | 27/10/2010 | 2.500,00 | Vectra – NPR 9344 |
| 252 | 25/11/2010 | 2.500,00 | Vectra – NPR 9344 |
| Total | 17.500,00 | ||
3. Pago a Thiago Amorim De Almeida como Aluguel de Veículos
| Empenho N° | Data do Pagamento | Valor Pago R$ | Veículo Placa |
| 116 | 02/06/2010 | 2.500,00 | Celta - MNM 9576 |
| 135 | 21/06/2010 | 2.500,00 | Celta - MNM 9576 |
| 161 | 29/07/2010 | 2.500,00 | Celta - MNM 9576 |
| 185 | 30/08/2010 | 2.500,00 | Celta - MNM 9576 |
| 204 | 27/09/2010 | 2.500,00 | Celta - MNM 9576 |
| 226 | 26/10/2010 | 2.500,00 | Celta - MNM 9576 |
| 251 | 22/11/2010 | 2.500,00 | Celta - MNM 9576 |
| Total | 17.500,00 | ||
TRATAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET => R$ 36.100,00
1. Pago a Ativaweb Datacenter Provedor De Internet Ltda referente a tratamento dos dados do site da CMSR
| Empenho N° | Data do Pagamento | Valor Pago R$ |
| 49 | 23/03/2010 | 50,00 |
| 66 | 09/04/2010 | 4.000,00 |
| 86 | 26/04/2010 | 4.000,00 |
| 81 | 22/04/2010 | 50,00 |
| 105 | 20/05/2010 | 4.000,00 |
| 134 | 21/06/2010 | 4.000,00 |
| 157 | 21/07/2010 | 4.000,00 |
| 178 | 24/08/2010 | 4.000,00 |
| 202 | 27/09/2010 | 4.000,00 |
| 223 | 21/10/2010 | 4.000,00 |
| 248 | 23/11/2010 | 4.000,00 |
| Total | 36.100,00 | |
PROPAGANDA E PUBLICIDADE => R$ 73.500,00
1. Pago a Mz Agencia De Publicidade E Eventos Ltda referente a propaganda e publicidade.
| Empenho N° | Data do Pagamento | Valor Pago R$ |
| 93 | 03/05/2010 | 8.500,00 |
| 109 | 26/05/2010 | 8.500,00 |
| 128 | 21/06/2010 | 8.500,00 |
| 154 | 21/07/2010 | 8.500,00 |
| 179 | 25/08/2010 | 8.500,00 |
| 203 | 27/09/2010 | 8.500,00 |
| 225 | 22/10/2010 | 8.500,00 |
| 248 | 22/11/2010 | 8.500,00 |
| Total | 68.000,00 | |
2. Pago a Orlando Batista Correia referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar modelo sprinter
| Empenho N° | Data do Pagamento | Valor Pago R$ |
| 256 | 30/11/2010 | 5.500,00 |
| Total | 5.500,00 | |
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE=> R$ 49.500,00 E ADVOGACIA => R$50.000,00
1. Pago a Fabio Cosme de Franca Santos referente a serviços de contabilidade.
| Empenho N° | Data do Pagamento | Valor Pago R$ |
| 10 | 29/01/2010 | 4.500,00 |
| 25 | 26/02/2010 | 4.500,00 |
| 50 | 24/03/2010 | 4.500,00 |
| 82 | 22/04/2010 | 4.500,00 |
| 108 | 25/05/2010 | 4.500,00 |
| 125 | 21/06/2010 | 4.500,00 |
| 156 | 21/07/2010 | 4.500,00 |
| 172 | 20/08/2010 | 4.500,00 |
| 197 | 20/09/2010 | 4.500,00 |
| 214 | 20/10/2010 | 4.500,00 |
| 244 | 19/11/2010 | 4.500,00 |
| Total | 49.500,00 | |
2. Pago a Gadelha & Ramalho Advogados Associados referente a serviços de consultoria jurídica
| Empenho N° | Data do Pagamento | Valor Pago R$ |
| 11 | 29/01/2010 | 5.000,00 |
| Total | 5.000,00 | |
3. Pago a Francisco Pereira Sarmento Gadelha referente a serviços de consultoria jurídica
| Empenho N° | Data do Pagamento | Valor Pago R$ |
| 40 | 11/03/2010 | 5.000,00 |
| 60 | 31/03/2010 | 5.000,00 |
| 115 | 01/06/2010 | 5.000,00 |
| 126 | 21/06/2010 | 5.000,00 |
| 158 | 22/07/2010 | 5.000,00 |
| 175 | 20/08/2010 | 5.000,00 |
| 199 | 23/09/2010 | 5.000,00 |
| 220 | 20/10/2010 | 5.000,00 |
| 245 | 19/11/2010 | 5.000,00 |
| Total | 45.000,00 | |
PAG. DE FUNCIONÁRIOS, VEREADORES E COMISSIONADOS => R$ 1.904.554,50
1. Pago Aos 11 (onze) Vereadores conforme Folha.
| Empenho N° | Data do Pagamento | Valor Pago R$ |
| 07 | 26/01/2010 | 68.112,00 |
| 22 | 22/02/2010 | 68.112,00 |
| 44 | 19/03/2010 | 68.112,00 |
| 79 | 20/04/2010 | 68.112,00 |
| 100 | 20/05/2010 | 68.112,00 |
| 122 | 21/06/2010 | 68.112,00 |
| 149 | 20/07/2010 | 68.112,00 |
| 169 | 20/08/2010 | 68.112,00 |
| 193 | 20/09/2010 | 68.112,00 |
| 215 | 20/10/2010 | 68.112,00 |
| 237 | 19/11/2010 | 68.112,00 |
| Total | 749.232,00 | |
2. Pago aos 108 (Cento e Oito) Comissionados conforme Folha.
| Empenho N° | Data do Pagamento | Valor Pago R$ |
| 09 | 29/01/2010 | 94.900,00 |
| 21 | 22/02/2010 | 95.990,00 |
| 53 | 29/03/2010 | 96.750,00 |
| 84 | 22/04/2010 | 104.550,00 |
| 102 | 20/05/2010 | 105.500,00 |
| 124 | 21/06/2010 | 99.300,00 |
| 151 | 20/07/2010 | 98.350,00 |
| 171 | 20/08/2010 | 98.350,00 |
| 195 | 20/09/2010 | 98.350,00 |
| 217 | 20/10/2010 | 98.350,00 |
| 239 | 19/11/2010 | 99.150,00 |
| 241 | 19/11/2010 | 47.842,50 |
| Total | 1.137.382,50 | |
3. Pago a 1 (um) estatutário conforme Folha.
| Empenho N° | Data do Pagamento | Valor Pago R$ |
| 08 | 29/01/2010 | 1.560,00 |
| 20 | 22/02/2010 | 1.560,00 |
| 52 | 29/03/2010 | 1.560,00 |
| 83 | 22/04/2010 | 1.560,00 |
| 101 | 20/05/2010 | 1.560,00 |
| 123 | 21/06/2010 | 1.560,00 |
| 150 | 20/07/2010 | 1.560,00 |
| 170 | 20/08/2010 | 1.560,00 |
| 194 | 20/09/2010 | 1.560,00 |
| 216 | 20/10/2010 | 1.560,00 |
| 238 | 19/11/2010 | 1.560,00 |
| 240 | 19/11/2010 | 780,00 |
| Total | 17.940,00 | |
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